Sind interne Revision und interne Kontrolle dasselbe?
Interne Kontrolle ist präventiv in den täglichen Prozessen wirksam; interne Revision prüft unabhängig deren Wirksamkeit.
Interne Revision, Interne Kontrolle und Risikomanagement
Wirksame Kontrollmechanismen reduzieren operative und finanzielle Risiken; Auditstrukturen erhöhen die Verlässlichkeit der Prozesse.
Zur Reduzierung operativer und finanzieller Risiken werden wirksame Kontrollmechanismen etabliert und Auditstrukturen aufgebaut, die die Verlässlichkeit der Prozesse erhöhen.
Unser Ansatz, gestützt auf Prüfungserfahrung im öffentlichen und privaten Sektor, priorisiert Risikofelder, stärkt den Prüfpfad und verbindet Feststellungen mit Managementmaßnahmen.
Leistungsumfang
Aufbau eines Risikoinventars und einer Kontroll-Map
Risikobasierte Planung der internen Revision
Kontrolltests, Findings-Nachverfolgung und Verbesserungsfahrplan
Unsere Leistungen
Aufbau der internen Revisionsstruktur
Gestaltung interner Kontrollmechanismen
Risikomanagement-Rahmenwerk
Erhöhung der Prozesszuverlässigkeit
Vorgehen
01Bewertung von Risiken und Chancen
02Gestaltung der Kontrollmechanismen
03Umsetzung und Integration
04Nachhaltigkeit und Monitoring
Erwartete Ergebnisse
Frühe Sichtbarkeit operativer und finanzieller Risiken
Systematische Schließung von Kontrollschwächen
Überführung von Audit-Findings in Management-Aktionen
Für wen ist das geeignet?
01Organisationen mit Prozesskomplexität und Kontrolllücken
02Strukturen, die die interne Revision aufbauen oder reifer machen wollen
03Branchen mit hohem Regulierungs- und Reputationsrisiko
Häufige Fragen
Deckt Risikomanagement nur Finanzrisiken ab?
Nein. Operative, Compliance-, Reputations-, Technologie- und strategische Risiken werden gemeinsam betrachtet.
Wie werden Kontrolltests im Unternehmen durchgeführt?
Mit den Prozessverantwortlichen werden Testszenarien definiert, Belege gesammelt und Findings mit Aktionen nachverfolgt.
Wie wird die Nachverfolgung der Findings gesteuert?
Priorisierung, Verantwortliche, Fälligkeiten und Management-Reporting werden in einem einheitlichen Tracking-Panel geführt.
Weitere Leistungen in diesem Bereich
Zugehörige Methodikschritte
01Ist-Analyse
02Datenerhebung und Leistungsmessung
03Modellgestaltung im Einklang mit strategischen Zielen
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